蒙城县人大2017年部门决算情况

第一部分 蒙城县人大概况

一、部门职责

1、围绕中心，突出重点，增强监督实效。听取审议专项工作报告并督办落实。加强执法检查工作并督促整改，强化规范性文件的备案审查工作。

2、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实，依法做好各项人事任免工作。

3、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作。

4、提高会议服务保障水平。做好市人大会议蒙城代表团的服务工作，做好县人大会议、县人大常委会年度各次会议的服务保障工作。

5、加大督查办理工作的力度。做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。

6、加强工作联系，协调落实好常委会及机关各项工作。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡（镇）人大之间的联系与联动。

7、做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县人大2017年度部门决算包括：蒙城县人大本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蒙城县人大2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 蒙城县人大2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1004.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1004.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少172.14万元，下降15%，主要原因：一是压缩会议开支；二是减少办公费用开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计891.36万元，其中：财政拨款收入891.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计890.76万元，其中：基本支出554.69万元，占62%；项目支出336.07万元，占38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1004.1万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1004.1万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少172.14万元，下降15%，主要原因：一是压缩会议开支；二是减少办公费用开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入891.36万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少175.31万元，下降16%。主要原因一是压缩会议开支；二是减少办公费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出890.76万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.74万元，下降16%。主要原因主要原因一是压缩会议开支；二是减少办公费用开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出890.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.74万元，占67%;社会保障和就业（类）支出246.36万元，占28%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.36万元，占1%；节能环保（类）支出12.48万元，占1%；住房保障（类）支出19.82万元，占2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.69万元，支出决算为890.76万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:一是上海慈善基金会捐款至人大账户未列预算，此捐款用于建设小学、慰问等。其中:基本支出554.69万元，占67.9%；项目支出336.07万元，占41.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为217.34万元，支出决算为226.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加外出业务培训。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是外出业务培训增加。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为137万元，支出决算为156.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加执法调研。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为44.5万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为225.98万元，支出决算为230.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休一人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为15.74万元，决算数大于预算数的主要原因是去世一人。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为49.87万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人，去世一人。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对秸秆禁烧的治理工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为18.51万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是去世一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出554.69万元，其中人员经费473.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费81.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县人大常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县人大常务委员会办公室机关运行经费支出81.30万元，比2016年减少29.35万元，下降26%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县人大常务委员会办公室政府采购支出总额66.19万元，其中：政府采购货物支出66.19万元。授予中小企业合同金额66.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县人大常务委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县人大常务委员会办公室无2017年度纳入部门预算的项目支出的绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

蒙城县人大常务委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县人大常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县人大常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出4.7万元, 与2016年度决算相比，减少0.8万元，下降14%，下降的原因是严格遵守公务接待制度。2017年蒙城县人大国内公务接待共58批次（其中外事接待0批次），470人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级业务单位的指导调研。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。 截止2017年12月31日公务用车保有量0辆。

联系方式：蒙城县人大常务委员会办公室，政务公开电子邮箱：ahmcrd@163.com。