蒙城县人大办2021年部门预算

目 录

第一部分  2021年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3. 2021年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2021年收入预算情况
6. 2021年支出预算情况
7. 2021年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2021年收入预算情况说明

15.关于2021年支出预算情况说明

16.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2021年部门预算公开表

1. 2021年部门收支预算总表
2. 2021年部门收入预算总表
3. 2021年部门支出预算总表
4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
5. 2021年部门一般公共预算支出预算表
6. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2021年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2021年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2021年部门“三公”经费预算表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

蒙城县人大办2021年部门预算情况说明

一、主要职能

1、围绕中心，突出重点，增强监督实效。听取审议专项工作报告并督办落实。加强调研视察、专题询问、质询等方面工作并督促整改，强化规范性文件的备案审查工作。

2、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实，依法做好各项人事任免工作。

3、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作。

4、提高会议服务保障水平。做好会议的服务保障工作。

5、加大督查办理工作的力度。做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。

6、加强工作联系，协调落实好常委会及机关各项工作。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡（镇）人大之间的联系与联动。

7、做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理服务水平。

二、部门概况

蒙城县人大办2021年度部门预算包括人大办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县人大办由本级和7个工作机构组成，为全额拨款行政单位。编制27人，目前在职22人。离休人员5人，退休人员44人。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是:县人大常委会计划召开6次常委会会议，听取和审议县人民政府关于计划和预算执行、审计、议案办理等专项工作报告，县人民法院关于执行工作情况的报告。完善常委会审议意见的交办、督办、反馈，督促常委会审议意见落实到位。推进法律监督，深化经济工作监督，加强规范性文件备案审查工作。规范工作程序，依法行使重大事项决定权和人事任免权。加强代表工作，健全代表工作机制，充分发挥代表主体作用，做好代表履职服务工作。加强自身建设，完善机关管理机制，不断提升履职水平，扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”教育实践活动。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人大办2021年收支总预算721万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2021年收入预算情况

蒙城县人大办2021年收入预算721万元，其中：一般公共预算拨款收入721万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2021年支出预算情况

蒙城县人大办2021年支出预算721万元，其中：基本支出363万元，占50.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出358万元，占49.65%，主要用于一般公共服务支出。

七、2021年财政拨款预算情况

蒙城县人大办2021年财政拨款预算721万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款721万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务601.28万元，占83.40%；社会保障和就业支出87.69万元，占12.16%；医疗卫生和计划生育支出11.67万元，占1.62%；住房保障支出19.87万元，占2.76%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2021年财政拨款预算601.28万元，比2020年财政拨款预算增加98.54万元，增加19.6%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款601.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是行政运行、代表工作、其他人大事务经费增加。其中，“行政运行”预算243.46万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算112.32万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出；“人大会议”预算116.00万元，主要用于召开人代会等专门会议的支出；“人大监督”预算25.00万元，主要用于人大开展监督工作的支出；“人大代表履职能力提升”预算28.5万元，主要用于提高代表履职能力所发生的各项支出；“代表工作”预算76万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）社会保障和就业。2021年财政拨款预算87.69万元，比2020年财政拨款预算减少5.27万元，降低5.67%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款87.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是行政事业单位离退休人员支出减少。其中，“归口管理的行政单位离退休”预算47.60万元，主要用于机关及所属单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算26.50万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算13.25万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出；“财政对工伤保险基金的补助”预算0.33万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2021年财政拨款预算11.67万元，比2020年财政拨款预算增加1.52万元，提高14.98%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款,11.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是行政单位医疗、公务员医疗补助减少。其中，“行政单位医疗”预算11.26万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0..41万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算19.87万元，比2020年财政拨款预算增加2.62万元，增加15.19%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款19.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是在职人员增加三人。其中，“住房公积金”预算19.87万元，主要用于机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2021年县人大办机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算32.81万元，较2020年预算增加16.43万元，降低100.31%。主要原因是办公费及其他商品和服务支出增加。

九、政府采购预算情况

2021年县人大办及所属二级单位政府采购预算总额0万元。

十、政府购买服务预算情况

2021年县人大办及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2021年底，县人大办及所属二级单位共有车辆0辆。

十二、绩效目标设置情况

2021年县人大办及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2021年县人大办及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2021年收入预算情况说明

蒙城县人大办2021年收入预算721万元，其中：一般公共预算拨款收入721万元，占100%，比2020年预算增加97.88万元，增加15.71%，增加原因主要是办公费及其他商品和服务支出增加，机关在职人员增加三人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平；其他收入0万元，占0%，持平；上年结余收入0万元，占0%，与2020年预算持平。

十五、关于2021年支出预算情况说明

蒙城县人大办2021年支出预算721万元，比2020年预算增加97.88万元，增加15.71%，增加原因主要是办公费及其他商品和服务支出增加，机关在职人员增加三人。其中，基本支出362.72万元，占50.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出357.82万元，占49.63%，主要用于人大事务、人大会议等支出。

十六、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县人大办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县人大办2021年一般公共预算基本支出362.71万元，其中：工资福利支出260.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助69.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

蒙城县人大办2021年“三公”经费预算

情况说明

蒙城县人大办2021年度部门“三公”经费预算包括人大机关本级预算。

2021年部门“三公”经费预算总额4.50万元，比2020年预算减少0.1万元，同比下降2.17%。其中：

因公出国（境）费用预算0万元，与2020年持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务接待费用预算4.5万元，较2020年减少0.1万元，减少原因主要是。

公务用车购置及运行费预算0万元，较2020年持平。其中：公务用车购置费预算00万元，较2020年持平；公务用车运行费预算0万元，较2020年持平，持平原因主要是本单位已参加车改，无公务用车。经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。

附表：2021年部门“三公”经费预算表