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蒙城县人大办2018年部门预算情况说明
浏览次数:4065作者:作者: 人大办公室发布时间:2018-01-30 22:30

主要职能

1、围绕中心,突出重点,增强监督实效。听取审议专项工作报告并督办落实。加强调研视察、专题询问、质询等方面工作并督促整改,强化规范性文件的备案审查工作。

2、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实,依法做好各项人事任免工作。

3、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作。

4、提高会议服务保障水平。做好会议的服务保障工作。

5、加大督查办理工作的力度。做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作,做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。

6、加强工作联系,协调落实好常委会及机关各项工作。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作,加强与市人大、乡(镇)人大之间的联系与联动。

7、做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作,做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作,提高机关人事和离退休人员管理服务水平。

二、部门概况

蒙城县人大办2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。蒙城县人大办由本级和6个工作机构组成,为全额拨款行政单位。编制27人,目前在职24人。离休人员6人,退休人员39人。

序号

单位名称

单位性质

1

县人大办

行政单位

2

 

 

3

 

 

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:县人大常委会计划召开6次常委会会议,听取和审议县人民政府关于计划和预算执行、审计、议案办理等专项工作报告,县人民法院关于执行工作情况的报告。完善常委会审议意见的交办、督办、反馈,督促常委会审议意见落实到位。推进法律监督,深化经济工作监督,加强规范性文件备案审查工作。规范工作程序,依法行使重大事项决定权和人事任免权。加强代表工作,健全代表工作机制,充分发挥代表主体作用,做好代表履职服务工作。加强自身建设,完善机关管理机制,不断提升履职水平,扎实有效开展党的群众路线教育实践活动。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,蒙城县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人大办2018年收支总预算840万元,比上年增加23.31万元,主要原因是工资变动。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

蒙城县人大办2018年收入预算840万元,其中:一般公共预算拨款收入840万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元。

六、2018年支出预算情况

蒙城县人大办2018年收入预算840万元,其中:基本支出559万元,占67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出281万元,占33%,主要用于县人大会、常委会、执法调研等。

七、机关运行经费情况

2018年县人大办机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.69万元。包括办公费9.9万元,会议费15万元等。

八、政府采购预算情况

2018年县人大办及所属二级单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

截止2018年底,县人大办及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、绩效目标设置情况

2018年县人大办项目无支出绩效目标。

十、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(四)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

 

相关详细数据见附表。

 

蒙城县人大办2018“三公”经费情况说明

2018年部门“三公”经费预算表

部门:                                     单位:万元

项目                                       预算数

合计                                       5.1

因公出国(境)费                          

公务接待费                                 5.1

公务用车购置及运行费                      

  其中:公务用车运行费                     

       公务用车购置费                        

一、2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2018年,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5.1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。与2017年持平。

(二)公务接待费预算5.1万元,与2017年度预算相比减少0.2万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务接待费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待经费管理办法规定执行。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元,与2017年度决算相比持平。主要原因是我单位无公务用车。