第一部分 蒙城县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蒙城县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
1、围绕中心，突出重点，增强监督实效。听取审议专项工作报告并督办落实。加强调研视察、专题询问、质询等方面工作并督促整改，强化规范性文件的备案审查工作。
2、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实，依法做好各项人事任免工作。
3、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作。
4、提高会议服务保障水平，做好会议的服务保障工作。
5、加大督查办理工作的力度，做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。
6、加强工作联系，协调落实好常委会及机关各项工作。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡(镇)人大之间的联系与联动。
7、做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理服务水平。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蒙城县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
829.99 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
740.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
85.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
13.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.3 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
28.9 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
829.99 |
本年支出合计 |
61 |
862.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
32.05 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
862.04 |
总计 |
65 |
862.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
829.99 |
829.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
708.60 |
708.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
677.76 |
677.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
248.14 |
248.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
184.00 |
184.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
110.00 |
110.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2010106 |
人大监督 |
38.40 |
38.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
28.50 |
28.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
68.72 |
68.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.74 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.68 |
0.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.43 |
29.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.43 |
29.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.14 |
85.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.14 |
85.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.49 |
56.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.65 |
28.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.80 |
13.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.30 |
0.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.30 |
0.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
0.30 |
0.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.15 |
22.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.15 |
22.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.15 |
22.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
862.04 |
418.84 |
443.20 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
740.66 |
297.75 |
442.90 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
709.81 |
297.75 |
412.06 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
280.19 |
280.19 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
184.00 |
17.56 |
166.44 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
68.72 |
0.00 |
68.72 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.43 |
0.00 |
29.43 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.43 |
0.00 |
29.43 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.49 |
56.49 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2110301 |
大气 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
829.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
740.66 |
740.66 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
13.8 |
13.80 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
0.30 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.15 |
22.15 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
829.99 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
32.05 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
862.04 |
862.04 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
0.00 |
|
|
|
总计 |
29 |
862.04 |
总计 |
58 |
862.04 |
862.04 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
862.04 |
418.84 |
443.2 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
740.66 |
297.75 |
442.90 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
709.81 |
297.75 |
412.06 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
280.19 |
280.19 |
0.00 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
184.00 |
17.56 |
166.44 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
||||||
|
2010106 |
人大监督 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
68.72 |
0.00 |
68.72 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.43 |
0.00 |
29.43 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.43 |
0.00 |
29.43 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.49 |
56.49 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
298.59 |
302 |
商品和服务支出 |
41.10 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
124.61 |
30201 |
办公费 |
9.2 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.30 |
30202 |
印刷费 |
3.4 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
15.56 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
13.44 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.65 |
30206 |
电费 |
0.3 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
1.61 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
22.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.15 |
30215 |
会议费 |
9.82 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
56.49 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
22.63 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.05 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.31 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.8 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
418.84 |
公用经费合计 |
41.10 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
说明：蒙城县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：蒙城县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蒙城县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计829.99万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计862.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年度相比，财政拨款收入增加113.91万元，增长15.9%：支出增加86.89万元，增长11.21%，主要原因是2021年度经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计829.99万元，其中：财政拨款收入829.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计862.05万元，其中：基本支出418.84万元，占48.59%；项目支出443.20万元，占51.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计829.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计862.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收入增加113.91万元，增长15.9%：支出增加86.89万元，增长11.21%，主要原因是2021年度经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出862.05万元，占本年支出的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.89万元，增长11.21%，主要原因是2021年度经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出862.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.66万元，占85.92%;社会保障和就业（类）支出85.14万元，占9.9%；卫生健康（类）支出13.80万元，占1.6%;节能环保（类）支出0.3万元，占0.1%，住房和保障（类）支出22.15万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.54万元，支出决算为862.05万元，完成年初预算的119.64%，决算大于预算的原因是年中下达上级补助资金未纳入年初预算。其中：基本支出418.84万元，占48.59%；项目支出443.20万元，占51.41%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.47万元，支出决算为280,19万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加了新进人员。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算112.32万元，支出决算为184万元，完成年初预算的163.82%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加了驻村干部生活补助经费。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为116万元，支出决算为110万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，减少成本。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为25万元，支出决算为38,4万元，完成年初预算的153.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，机关运转费用增加。
5．一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 。年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。
6．一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为76万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少支出，压缩代表开支。
7.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因根据实际支出，调整功能科目。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.43万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为47.61万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加，对应的退休支出增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为87.36万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的32.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整功能科目。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算11.68万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整功能科目。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.88万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是根据在编人员晋级晋档，工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出862.05万元，其中：人员经费377.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费41.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。人大常委会办公室部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。人大常委会办公室部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，蒙城县人大常委会办公室机关运行经费支出41.09万元，比2020年度增加11.95万元，增加了41%。增加的主要原因是新进在编人员且人员工资增长，工资基数变大。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，蒙城县人大常委会办公室政府采购支出总额25.76万元，其中：政府采购货物支出25.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，蒙城县人大常委会办公室共有一般公务用车0辆，其中：其他用车0辆；单价0万元以上的通用设备0台(套)，单价100万以上专业设备0台(套)。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有对2021年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有对2021年度纳入部门预算的项目支出进行 绩效自评。
3.部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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