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蒙城县人大办2022年部门预算

发布时间：2022-02-08 15:30 信息来源：蒙城人大阅读次数：

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第一部分 蒙城县人大办概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年蒙城县人大办部门预算公开表

1.2022年部门收支预算总表

2.2022年部门收入预算总表

3.2022年部门支出预算总表

4.2022年部门财政拨款收支预算总表

5.2022年部门一般公共预算支出预算表

6.2022年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2022年部门政府性基金预算支出预算表

8.2022年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年蒙城县人大办预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分蒙城县人大办概况

一、主要职责

1、围绕中心，突出重点，增强监督实效。听取审议专项工作报告并督办落实。加强调研视察、专题询问、质询等方面工作并督促整改，强化规范性文件的备案审查工作。

2、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实，依法做好各项人事任免工作。

3、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作。

4、提高会议服务保障水平，做好会议的服务保障工作。

5、加大督查办理工作的力度，做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。

6、加强工作联系，协调落实好常委会及机关各项工作。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡(镇) 人大之间的联系与联动。

7、做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理服务水平。

二、部门预算构成

蒙城县人大办2022年度部门预算包括人大办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县人大办由本级和7个工作机构组成，为全额拨款行政单位。编制27人，目前在职25人。离休人员5人，退休人员45人。

序号	单位名称	单位性质
1	县人大办	行政单位
2
3

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是:县人大常委会计划召开 6 次常委会会议，听取和审议县人民政府关于计划和预算执行、审计、议案办理等专项工作报告，县人民法院关于执行工作情况的报告。完善常委会审议意见的交办、督办、反馈，督促常委会审议意见落实到位。推进法律监督，深化经济工作监督，加强规范性文件备案审查工作规范工作程序，依法行使重大事项决定权和人事任免权。加强代表工作，健全代表工作机制，充分发挥代表主体作用，做好代表展职服务工作。加强自身建设，完善机关管理机制，不断提升履职水平，扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”教育实践活动。

第二部分2022年部门预算表

部门公开表1
蒙城县人大办2022年收支总表

部门名称：蒙城县人大办			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.34	一、一般公共服务支出	678.98
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	93.30
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	13.36
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.69
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	810.34	支出总计	810.34

部门（单位）公开表2

蒙城县人大办2022年收入总表

部门（单位）名称：

单位：

万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

蒙城县人民代表大会常务委员会办公室本级

810.34

部门（单位）公开表3
蒙城县人大办2022年支出总表
单位名称：	蒙城县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	810.34	350.78	459.56
201	一般公共服务支出	678.98	219.42	459.56
20101	人大事务	678.98	219.42	459.56
2010101	行政运行	219.42	219.42
2010102	一般行政管理事务	154.36		154.36
2010104	人大会议	110.00		110.00
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010107	人大代表履职能力提升	97.20		97.20
2010108	代表工作	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
20808	抚恤	2.56	2.56
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	13.36	13.36
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91
221	住房保障支出	24.69	24.69
22102	住房改革支出	24.69	24.69
2210201	住房公积金	19.76	19.76
2210202	提租补贴	4.94	4.94

部门（单位）公开表4
蒙城县人大办2022年收支总表
单位名称：			蒙城县人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	810.34	一、一般公共服务支出		678.98	678.98
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		93.30	93.30
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		13.36	13.36
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		24.69	24.69
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	810.34	支出总计		810.34	810.34

部门（单位）公开表5
蒙城县人大办2022年一般公共预算支出表
单位名称：蒙城县人民代表大会常务委员会办公室					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	810.34	350.78	320.94	29.84	459.56
201	一般公共服务支出	678.98	219.42	190.48	28.94	459.56
20101	人大事务	678.98	219.42	190.48	28.94	459.56
2010101	行政运行	219.42	219.42	190.48	28.94
2010102	一般行政管理事务	154.36				154.36
2010104	人大会议	110.00				110.00
2010106	人大监督	25.00				25.00
2010107	人大代表履职能力提升	97.20				97.20
2010108	代表工作	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	92.40	0.90
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	89.47	0.90
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	51.11	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	12.79
20808	抚恤	2.56	2.56	2.56
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	2.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37
210	卫生健康支出	13.36	13.36	13.36
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91
221	住房保障支出	24.69	24.69	24.69
22102	住房改革支出	24.69	24.69	24.69
2210201	住房公积金	19.76	19.76	19.76
2210202	提租补贴	4.94	4.94	4.94

部门（单位）公开表6
蒙城县人大办2022年一般公共预算基本支出表
单位名称：蒙城县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	350.78	320.94	29.84
301	工资福利支出	253.72	245.80	7.92
30101	基本工资	110.07	110.07
30102	津贴补贴	54.70	54.70
30103	奖金	9.17	9.17
30106	伙食补助费	7.92		7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57
30109	职业年金缴费	12.79	12.79
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	19.76	19.76
302	商品和服务支出	43.39	21.47	21.92
30201	办公费	7.70		7.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.30		4.30
30228	工会经费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	21.47	21.47
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	53.67	53.67
30301	离休费	51.11	51.11
30305	生活补助	2.56	2.56

部门（单位）公开表7
蒙城县人大办2022年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：蒙城县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

蒙城县人大办2022年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
蒙城县人大办2022年项目支出表
部门（单位）名称：蒙城县人民代表大会常务委员会办公室
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	459.56	459.56
保障运转类项目	人大宣传信息办公费	县人大	20.00	20.00
保障运转类项目	县人大代表培训费	县人大	28.50	28.50
保障运转类项目	人大监督	县人大	25.00	25.00
保障运转类项目	县人大代表履职经费	县人大	97.20	97.20
保障运转类项	县人大代表活动经费	县人大	44.50	44.50
保障运转类项目	县人大会志纪实	县人大	10.00	10.00
保障运转类项目	乡镇人大会议经费	县人大	6.00	6.00
保障运转类项目	县人代会会议费	县人大	110.00	110.00
保障运转类项目	购买服务人员支出	县人大	6.82	6.82
保障运转类项目	参加省市人代会费用	县人大	12.00	12.00
保障运转类项目	学习培训费	县人大	15.00	15.00
保障运转类项目	人大机关运转维护	县人大	30.00	30.00
保障运转类项目	调入人员工会会费	县人大	6.00	6.00
保障运转类项目	乡镇人大信息建设	县人大	10.00	10.00
保障运转类项目	联网监督系统	县人大	34.54	34.54
保障运转类项目	单位招商经费	县人大	4.00	4.00

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

蒙城县人大办2022年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

备注：蒙城县人大办没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
蒙城县人大办2022年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县人大办没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人大办2022年收支总预算810.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务678.98万元、社会保障和就业支出93.30万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出24.69万元。

二、关于2022年收入总表的说明

蒙城县人大办2022年收入预算810.34万元，其中，本年收入810.34万元，上年结转结余0万元。

本年收入810.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入810.34万元，占100%，比2021年收入预算增加89.34万元，增加11.02%，增加原因主要是办公费及其他商品和服务支出增加，机关在职人员增加四人；政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

蒙城县人大办2022年支出预算810.34万元，比2021年支出预算增加89.34万元，增加11.02%，增加原因是办公费及其他商品和服务支出增加，机关在职人员增加四人。其中：基本支出350.78万元，占43.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出459.56万元，占56.71%，主要用于人大事务、人大会议等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

蒙城县人大办2022年财政拨款收支预算810.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款810.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出678.98万元，占83.79%；社会保障和就业支出93.30万元，占11.51%；卫生健康支出13.36万元，占1.65%；住房保障支出24.69万元，占3.05%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县人大办2022年一般公共预算支出810.34万元，比2021年预算增加89.80万元，增长12.46%，主要原因：一是人员工资增长；二是人员数量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出678.98万元，占83.79%；社会保障和就业支出93.3万元，占11.51%；卫生健康支出13.36万元，占1.65%；住房保障支出24.69万元，占3.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2022年预算219.42万元，比2021年预算减少24.05万元，减少9.9%，减少原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算154.36万元，比2021年预算增加42.04万元，增长37.4%，增长原因主要是预算经济科目调整。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2022年预算110万元，比2021年预算减少6万元，减少5.2%，减少原因主要是县人大代表人数数量有变动。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2022年预算25万元，与2021年预算持平。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2022年预算97.2万元，比2021年预算增加68.7万元，增长241%，增长原因是经济科目有调整。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年预算73万元，比2021年预算减少3万元，减少3.9%，减少原因是人大代表数量有变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。2022年预算52.01万元，比2022年预算增加4.4万元，增加9.24%，增加原因主要是离退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算25.57万元，比2021年预算减少0.93万元，减少3.51%，减少原因是机关人员数量变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算12.79万元，比2021年预算减少0.46万元，减少3.47%，减少原因是机关人员数量变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算11.34万元，比2021年预算减少0.34万元，减少原因是机关人员数量变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算19.76万元，比2021年预算减少0.11万元，减少0.55%，减少原因是经济科目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县人大办2022年一般公共预算基本支出350.78万元，其中，人员经费320.94万元，公用经费29.84万元。

（一）人员经费320.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.84万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县人大办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县人大办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

蒙城县人大办2022年预算共安排项目支出459.56万元，比2021年预算增加101.74万元，增长28.43%，增长原因主要是人员增加及新增项目。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

蒙城县人大办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

蒙城县人大办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

重点项目：“蒙城县人代会会议费”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

（2）立项依据。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第三节第十四条。

（3）实施主体。蒙城县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2021年12月-2022年12月。

（5）项目内容。 1、审查和批准市本级本年度预算执行情况和下年度预算草案的报告。 2、人代会会议经费项目主要包含：大会筹备经费、文件资料费、误工补助费、交通费、伙食费、住宿费、工作人员补助费、宣传费等支出，预算支出安排资金为110万元。坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，使资金的使用做到合法合理公正，而且接受政府财政、会计的监督，保证了资金的合理有效使用，使资金发挥出最大的经济效益。

（6）年度预算安排。此项包含县人代会会议费1187720元和《人大纪实》费用99095元。

1、关于县人代会会议费（1187720元）：以2022年不变价、不考虑疫情管控需要测算。参加人代会代表情况：县人大代表398人参加会议，省人大代表8人、市人大代表99人依法列席会议，与县代表一样安排食宿和讨论，县人代会共需预算1187720元。具体预算测算如下：

2、代表食宿费：人代会是一类会议，标准每人每天310元。310元/人/天*505人*4天=626200元；

3、会议材料费：150000元

4、会场使用费：51200元

大会会场一天10000元，10000元/天*4天=40000元；

讨论会场一天600至800元，700元/天*8个*2天=11200元；

5、老干部及工作人员食宿费：

15000元+310元/人/天*60人*4天=89400元；

6、租车费：28800元

7、会议证件等办公用品费：155960元

8、农民代表误工补助费：35100元

9、疫情防控费：33980元

10、宣传费：17080元

合计1187720元。

《人大纪实》委托合肥互通广告有限责任公司设计、制版、印刷。每年人代会发给代表和列席会议的同志，作为了解人大履职用书。费用99095元/年。（附合同）

两项合计1286815元。

（7）绩效目标。1、根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。 2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 3、保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 5、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。 6、听取和审查本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。 7、审查和批准县本年度国民经济和社会发展计划执行情况与下年度国民经济和社会发展计划草案报告；8、完成人大宣传信息考核任务。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）

项目名称			县人代会会议费
主管部门及代码			[001]蒙城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		蒙城县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		110
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		110
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	/				1、根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。 2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 3、保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 5、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。 6、听取和审查本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。 7、审查和批准县本年度国民经济和社会发展计划执行情况与下年度国民经济和社会发展计划草案报告；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	/	数量指标	参会人数及列席人数		≥550人
			指标2：	/		召开次数		1次
		质量指标	指标1：	/	质量指标	选举成功率		100%
			指标2：	/		会议审议事项通过率		100%
		时效指标	指标1：	/	时效指标	每年第一季度召开人代会会议		项目计划完成时间
			指标2：	/		经费支出时效性		经费计划完成时间
		成本指标	指标1：	/	成本指标	全县召开人代会经费保障支出		≦总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：	/	经济效益指标	工作任务完成率		100%
			指标2：	/		保障县人代会会议期间的经费开支		90%以上
		社会效益指标	指标1：	/	社会效益指标	县人大履行人大职能，促进监督权利的有效性		县人大履行人大职能，促进监督权利的有效性
		生态效益指标	指标1：	/	生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	/	可持续影响指标	健全“一府两院”，强化人大监督权行使的法律责任		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	/	服务对象满意度指标	人大代表及辖区选民的抽样满意度		≥98%

（二）机关运行经费。

蒙城县人大办2022年机关运行经费财政拨款预算68.68万元，比2022年预算增加38.68万元，增长129%，增长主要原因是和购买服务人员支出经济科目合并为人大机关运转维护经费。

（三）政府采购情况。

蒙城县人大办不涉及2022年政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蒙城县人大办共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，蒙城县人大办16个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。收入来源全部为一般公共预算财政拨款459.56万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。